关于编报2020年度部门预算的通知

作者: 时间:2019-11-12 点击数:

 

 

 

 

 

 

关于编报2020年度部门预算的通知

 

各部门、久久精品视在线观看2019单位:

为做好学校2020年度部门预算编制工作,根据《中华人民共和国预算法》有关规定、久久精品视在线观看2019以及中央、久久精品视在线观看2019省、久久精品视在线观看2019市预算管理制度改革要求,现将有关事项通知如下:

一、久久精品视在线观看2019预算编制的原则

1、久久精品视在线观看2019坚决贯彻落实过“紧日子”思想。认真贯彻落实党中央、久久精品视在线观看2019国务院决策部署,树立过“紧日子”思想,坚持艰苦奋斗、久久精品视在线观看2019勤俭节约优良作风,严格压减一般性支出,严控“三公”经费,大力压缩非刚性、久久精品视在线观看2019非重点项目支出,取消低效无效支出。对节庆、久久精品视在线观看2019晚会、久久精品视在线观看2019论坛、久久精品视在线观看2019赛事等活动,控制举办规模和支出预算。各类会议培训,要严格按照市本级会议费、久久精品视在线观看2019培训费管理办法执行。

2、久久精品视在线观看2019收支全额预算的原则。各部门的所有收入和支出必须全部统一纳入学校预算。各项支出必须先有预算安排,严禁无预算、久久精品视在线观看2019超预算开支。

3、久久精品视在线观看2019量入为出、久久精品视在线观看2019收支平衡、久久精品视在线观看2019不列赤字的原则。学校预算管理坚持“统一领导、久久精品视在线观看2019集中管理、久久精品视在线观看2019责权结合、久久精品视在线观看2019量入为出、久久精品视在线观看2019收支平衡、久久精品视在线观看2019不列赤字”的原则,2019年预算为编制基,按照“保工资、久久精品视在线观看2019保运转、久久精品视在线观看2019保民生和保重点”的要求,在确保基本人员开支和正常运行开支的前提下,合理安排其他事业发展支出。

3、久久精品视在线观看2019实行政府集中采购的原则。一是完整编制政府采购预算。严格执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,按照政府集中采购目录及限额标准、久久精品视在线观看2019政府采购品目分类完整编制政府采购预算,力争做到应编尽编,不得无预算采购或超预算采购。二是严格履行审批程序。学校的设备购置、久久精品视在线观看2019图书购置、久久精品视在线观看2019基本建设、久久精品视在线观看2019大型维修、久久精品视在线观看2019物业管理及政府购买服务事项等,严格按《久久精品视在线观看2019货物与服务采购管理办法(试行)》(永职院发[2019]8号)和《久久精品视在线观看2019基本建设工程与维修管理办法(试行)》(永职院发[2019]9号)文件履行审批程序。

4、久久精品视在线观看2019严肃财经纪律的原则。各部门要牢固树立法治意识,严格执行相关法律规定,严肃财经纪律。严禁铺张浪费和大手大脚花钱,严禁自行出台工资和津贴补贴政策,严禁重复、久久精品视在线观看2019多头申报或虚报项目预算。学校纪委、久久精品视在线观看2019监察部门和审计处对各部门预算编制与执行的真实性、久久精品视在线观看2019完整性、久久精品视在线观看2019合法性等情况进行监督检查,对监督检查和审计中发现的违规违纪问题,按照有关法律法规严肃处理。预算一经审定,不得随意变更,各部门负责人对本部门的预算负责。

5、久久精品视在线观看2019全面实施预算绩效管理的原则。一是强化绩效目标管理。对专项支出和项目支出都要申报绩效目标,从数量、久久精品视在线观看2019质量、久久精品视在线观看2019时效、久久精品视在线观看2019效益、久久精品视在线观看2019影响等多维度细化反映预期结果,提高绩效目标与预算资金的匹配度。绩效目标内容不细化、久久精品视在线观看2019指标不完善的,不得上报预算。二是强化绩效评价。绩效评价结果与预算安排、久久精品视在线观看2019政策调整挂钩机制,绩效好的项目优先保障,绩效一般的督促改进,低效无效的削减取消,切实提高资金使用效益。

二、久久精品视在线观看2019编制预算的要求

1、久久精品视在线观看2019准确填报基础数据。各部门要认真填报人员情况、久久精品视在线观看2019学生人数等基础资料。一是党政办填报办公电话机及机动车辆基本情况;二是总务后勤处填报校车基本情况;三是组织人事部以20191031日的人数为准上报在职人员情况;四是工会以20191031日的人数为准上报退休人员情况;五是学生工作部20191031日的人数为准上报在校学生人数信息及毕业生信息;六是招生处以20191031日的人数为准上报新生信息。

2、久久精品视在线观看2019编细编实基本支出预算。各部门要严格按照“先基本支出、久久精品视在线观看2019后项目支出”的原则,足额编制基本支出预算,不得留有缺口。一是包干经费。严格执行会议、久久精品视在线观看2019培训、久久精品视在线观看2019差旅等经费管理办法,从严控制一般性行政经费。由计划财务处按照学校相关定额标准核定后直接下达各部门包干经费项目,包括办公费、久久精品视在线观看2019邮电费、久久精品视在线观看2019差旅费、久久精品视在线观看2019学术活动费、久久精品视在线观看2019学生活动费、久久精品视在线观看2019校内实验材料费、久久精品视在线观看2019校外实习费、久久精品视在线观看2019招生、久久精品视在线观看2019就业、久久精品视在线观看2019成教经费等;二是人员经费。人员经费按照既定政策和标准编制,不得留有缺口,也不得自行超标准、久久精品视在线观看2019超范围发放各类奖金和补贴等。组织人事部、久久精品视在线观看2019教务处、久久精品视在线观看2019学生工作部、久久精品视在线观看2019工会按中央、久久精品视在线观看2019省、久久精品视在线观看2019市统一规定的工资、久久精品视在线观看2019津贴补贴等政策标准,据实编制人员经费预算。三是公用经费。公用经费按照厉行节约的工作要求,根据部门实际需求、久久精品视在线观看2019定额标准等从紧编制。党政办、久久精品视在线观看2019总务后勤处、久久精品视在线观看2019学生工作部、久久精品视在线观看2019武装保卫部、久久精品视在线观看2019计划财务处等部门按需求从紧编制。

3、久久精品视在线观看2019科学优化项目支出预算。各部门编制2020年项目经费预算时,一是参考2019年实际执行数和2018年的实际执行状况,并结合政策性变化等因素进行科学合理的预测。2020年预算数对比2019年实际执行数增减幅度超过20%的,须作出详细说明;二是各部门负责编制本部门项目经费时,请务必认真、久久精品视在线观看2019准确测算数据,在填写《2020年度项目经费预算表》时,根据预算年度所有因素和事项的轻重缓急程度依次排序申报,并提供具体开支范围、久久精品视在线观看2019金额及翔实的支撑材料;三是在填写《2020年度专项经费或科研经费预算表》时,专项经费和科研课题要按逐个填报,按任务书中经费开支项目填报明细支出预算,资金来源应注明是上级拨款还是学校配套经费,并提供任务书等文件资料。

4、久久精品视在线观看2019推进预算编制与资产、久久精品视在线观看2019采购、久久精品视在线观看2019政府购买服务等管理工作的有机衔接。各部门新申报的采购商品、久久精品视在线观看2019大型维修、久久精品视在线观看2019基建等项目应填报品名、久久精品视在线观看2019品目、久久精品视在线观看2019规格、久久精品视在线观看2019数量、久久精品视在线观看2019金额并经相关程序批准后,报送总务后勤处,凡属于政府采购、久久精品视在线观看2019招投标目录范围的,由总务后勤处按政府采购目录及预算表格要求等审核汇总上报。

、久久精品视在线观看2019编制程序                 

2020年部门预算采取“二上二下”的编制程序,具体流程和时间安排如下:

(一)“一上”阶段(2019111-1115日)。各部门根据本部门的基本情况和事业发展需要,按照部门预算编制要求,上报相关的预算数据、久久精品视在线观看2019专项资金和部门整体支出绩效目标等资料(详见附件),以上资料1111日前报送计划财务处。

(二)一下阶段(20191116-1215日)。划财务处对一上资料进行整理汇总后提交院长办公会,院长办公会对各部门上报的预算建议数和支出绩效目标逐项审核。

(三)二上”阶段(20191216-20191231日)。各部门按院长办公会的意见,修改上报2020年部门预算,将预算文本与电子数据报送划财务处,纸质文档需加盖部门公章。由划财务处对二上资料进行整理汇总后形成学校2020年经费预算草案,报党委会审批后提请学校职代会审查。

(四)“二下”阶段(学院职代会审议审查通过预算后20日内)。计划财务处在学校职代会批准预算后20日内,将部门预算和支出绩效目标批复到各部门。

四、久久精品视在线观看2019报送方式

1、久久精品视在线观看2019报送要求:要求报送纸质和电子文档各一份。电子版数据请发送至: yzzyjcc@163.com邮箱,电子邮件主题以部门命名。纸质文档统一用A4纸打,部门负责人审核签字、久久精品视在线观看2019加盖部门公章,按程序汇总并报分管校领导批准后交计划财务处。

2、久久精品视在线观看2019相关表格可到学院网站计划财务处网页下载,联系人:欧阳海霞13874608971

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

1、久久精品视在线观看2019各部门负责项目预算编制的主要内容

2、久久精品视在线观看2019学校办公电话机统计表(由党政办公室提供)

3、久久精品视在线观看2019机动车辆基本情况统计表(由党政办公室和总务后勤处提供)

4、久久精品视在线观看2019在职人员信息表(由组织人事处提供)

5、久久精品视在线观看2019退休人员信息表(由离退办提供)

6、久久精品视在线观看2019学生人数信息表(由学生工作部、久久精品视在线观看2019招生处提供)

7、久久精品视在线观看2019人员经费测算表(由组织人事处提供)

8、久久精品视在线观看2019课时津贴等测算表(由教务处提供)

9、久久精品视在线观看2019班主任、久久精品视在线观看2019铺导员津贴测算表(由学生工作部提供)

10、久久精品视在线观看2019收入预算表(由相关部门提供)

11、久久精品视在线观看2019项目经费申报表(由各部门提供)

12、久久精品视在线观看2019专项经费和科研经费申报表(由各项目单位提供,教务处和科技产业处审核、久久精品视在线观看2019汇总)

13、久久精品视在线观看2019部门维修项目申报表(由各部门提供,总务后勤处审核、久久精品视在线观看2019汇总)

14、久久精品视在线观看2019部门设备采购项目申报表(由各部门提供,教务处和总务后勤处审核、久久精品视在线观看2019汇总)

15、久久精品视在线观看2019部门整体支出绩效目标申报表 (由各部门提供)

16、久久精品视在线观看2019专项(项目)资金绩效目标申报表(由相关部门提供)

           

                            久久精品视在线观看2019

                            20191031

 

 

附件1

各部门负责项目预算编制的主要内容

 

1、久久精品视在线观看2019党政办公室:负责邮寄费、久久精品视在线观看2019网络费、久久精品视在线观看2019全院文印广告资料费、久久精品视在线观看2019小车费用、久久精品视在线观看2019公务接待费、久久精品视在线观看2019行政办公报刊资料费、久久精品视在线观看2019电话费、久久精品视在线观看2019协会会费、久久精品视在线观看2019信访经费等经费支出的编制,负责校领导办公、久久精品视在线观看2019邮电、久久精品视在线观看2019差旅费等支出的编制,负责提供学校机动车辆、久久精品视在线观看2019办公电话机基本情况。

2、久久精品视在线观看2019组织人事部:一是负责各类人员工资、久久精品视在线观看2019绩效工资、久久精品视在线观看2019奖金、久久精品视在线观看2019伙食补助、久久精品视在线观看2019社会保障经费(养老、久久精品视在线观看2019医!⒕镁镁肥釉谙吖劭2019工伤、久久精品视在线观看2019失业、久久精品视在线观看2019残疾人就业保障金、久久精品视在线观看2019住房公积金)、久久精品视在线观看2019各类增资(职务晋升、久久精品视在线观看2019增员等)、久久精品视在线观看2019离退休人员经费、久久精品视在线观看2019遗属生活补助、久久精品视在线观看2019临时人员工资等工资性支出预算和人才引进、久久精品视在线观看2019公开招考、久久精品视在线观看2019职称评审、久久精品视在线观看2019非教学部门职工培训费(含新聘任教师岗前培训)、久久精品视在线观看2019正副高津贴、久久精品视在线观看2019教职工职称奖励、久久精品视在线观看2019学校各项常规年度考核支出及扶贫工作经费的编制。二是负责提供各部门在职人员分类信息。

3、久久精品视在线观看2019纪委、久久精品视在线观看2019监察室:负责办案经费、久久精品视在线观看2019廉政教育、久久精品视在线观看2019党风廉政建设评比等业务费的编制。

4、久久精品视在线观看2019宣传统战部:负责校内外宣传、久久精品视在线观看2019统战、久久精品视在线观看2019文明建设、久久精品视在线观看2019专家评审讲座费等经费的编制。

5、久久精品视在线观看2019工会:负责妇、久久精品视在线观看2019少各类经费、久久精品视在线观看2019在职职工慰问、久久精品视在线观看2019职代会、久久精品视在线观看2019模范职工建设、久久精品视在线观看2019职工活动室、久久精品视在线观看2019资助困难职工和工会组织活动等经费的编制。

6、久久精品视在线观看2019学生工作部:一是负责各类学生助学金、久久精品视在线观看2019奖学金、久久精品视在线观看2019勤工助学、久久精品视在线观看2019困难补助、久久精品视在线观看2019校方责任险、久久精品视在线观看2019迎接新生、久久精品视在线观看2019辅导员培训费、久久精品视在线观看2019辅导员费、久久精品视在线观看2019心理健康教育、久久精品视在线观看2019班主任津贴、久久精品视在线观看2019校运会、久久精品视在线观看2019学生突发事件、久久精品视在线观看2019宿管员工资等经费的编制。二是负责提供各系部分类学生人数信息。

7、久久精品视在线观看2019武装保卫部:负责安全教育、久久精品视在线观看2019维稳安全和护校保安、久久精品视在线观看2019新生军训、久久精品视在线观看2019征兵、久久精品视在线观看2019消防维保等经费的编制。

8、久久精品视在线观看2019团委:负责三下乡活动、久久精品视在线观看2019市级及以上大型活动、久久精品视在线观看2019毕业晚会、久久精品视在线观看2019关工委经费、久久精品视在线观看2019青年教师团总支活动等经费的编制。

9、久久精品视在线观看2019教务处:一是负责课时费、久久精品视在线观看2019教研教改及专业课程建设经费、久久精品视在线观看2019教师进修、久久精品视在线观看2019培训、久久精品视在线观看2019下企业顶岗实践经费、久久精品视在线观看2019教学质量评比评审费、久久精品视在线观看2019教学评优评先费用、久久精品视在线观看2019学生技能竞赛、久久精品视在线观看2019学生专业技能抽考、久久精品视在线观看2019学生毕业设计及抽查经费、久久精品视在线观看2019学生教学课程见习经费、久久精品视在线观看2019监考考务费、久久精品视在线观看2019毒物津贴、久久精品视在线观看2019教师职业芰Ρ热透骼嗵逵热训编制审核。二是负责教学设备购置及修缮维护、久久精品视在线观看2019学生教材购置等经费的编制审核。三是负责各种考试、久久精品视在线观看2019普通话培训测试、久久精品视在线观看2019职能鉴定收支的测算编制。四是负责校级、久久精品视在线观看2019省级及国家级教学重点项目申报、久久精品视在线观看2019检查、久久精品视在线观看2019验收及建设费用等专项预算编制审核。五是负责审核各学院设备采购项目、久久精品视在线观看2019教学设备维修项目,汇总后交总务处统一上报。六是负责考卷印刷费的测算审核报党政办公室统一上报。

10、久久精品视在线观看2019总务后勤处:一是负责校园卫生、久久精品视在线观看2019绿化、久久精品视在线观看2019校车、久久精品视在线观看2019房屋、久久精品视在线观看2019道路、久久精品视在线观看2019家具等维护、久久精品视在线观看2019修缮、久久精品视在线观看2019检测;水电材料购置及维修、久久精品视在线观看2019学生食堂维修、久久精品视在线观看2019行政办公设备维修费等全校后勤保障经费支出的编制。二是负责审核汇总全校上报的设备采购支出的预算,按是否属于政府采购项目进行分类、久久精品视在线观看2019采购。三是负责审核汇总全校维修改造项目预算。四是负责基本建设支出的编制。

11、久久精品视在线观看2019计划财务处:一是负责学校整体收入、久久精品视在线观看2019负债、久久精品视在线观看2019借款利息、久久精品视在线观看2019税金及附加等预算的编制。二是负责汇总各部门编报的财务预算。

12、久久精品视在线观看2019招生处:负责招生业务及招生目标管理等经费的编制并提供新生录取人数。

13、久久精品视在线观看2019就业处:负责毕业生招聘会、久久精品视在线观看2019就业质量年度报告、久久精品视在线观看2019就业指导、久久精品视在线观看2019大学生孵化基地等经费的编制。

14、久久精品视在线观看2019科技产业处:负责科研课题、久久精品视在线观看2019科研项目经费、久久精品视在线观看2019科研成果、久久精品视在线观看2019论文奖励等经费的编制。

15、久久精品视在线观看2019审计处:负责审计年会、久久精品视在线观看2019审计人员培训等专项经费的编制。

16、久久精品视在线观看2019教学督导高职研究室:负责学校规划工作、久久精品视在线观看2019高职研究等经费的编制。

17、久久精品视在线观看2019图书馆:一是负责馆藏图书、久久精品视在线观看2019报刊资料、久久精品视在线观看2019电子图书期刊数据库服务费、久久精品视在线观看2019期刊装订、久久精品视在线观看2019软件检索、久久精品视在线观看2019图书馆设备购置等经费的编制。二是负责校园网络设备、久久精品视在线观看2019网络租赁、久久精品视在线观看2019多媒体教室、久久精品视在线观看2019数字化校园建设、久久精品视在线观看2019网络学习空间管理维护费用、久久精品视在线观看2019无线网络建设与维护费用、久久精品视在线观看2019计算机机房及行政计算机设备维修费等经费的编制。

18、久久精品视在线观看2019质量监督处:负责教学质量监控、久久精品视在线观看2019人才培养状态数据培训与采集、久久精品视在线观看2019年度质量年报调研与撰写等经费的编制。

19、久久精品视在线观看2019资产管理处:一是负责资产处置收入和出租收益的编制。二是负责拆迁安置等经费的编制。三是负责资产管理等费用的编制。

20、久久精品视在线观看2019党校:负责干部培训、久久精品视在线观看2019入党积极分子培训、久久精品视在线观看2019党员发展对象培训资料、久久精品视在线观看2019党课培训等经费的编制。

21、久久精品视在线观看2019离退办:一是负责离退休人员管理、久久精品视在线观看2019慰问及活动等经费的编制。二是负责提供退休人员信息。

22、久久精品视在线观看2019各学院:负责本部门所有项目、久久精品视在线观看2019专项经费的测算编制,与教学相关的报教务处审核、久久精品视在线观看2019汇总;房屋维修等支出的编制,报总务处审核、久久精品视在线观看2019汇总。思政部负责思想政治理论等专项经费的编制。公共基础学部负责体育器材、久久精品视在线观看2019体育服装费等经费的编制。

23、久久精品视在线观看2019继续教育学院:负责成人教育收入、久久精品视在线观看2019培训收入以及相应支出费用的编制。

24、久久精品视在线观看2019创新创业学院:负责创新创业项目、久久精品视在线观看2019创新创业奖学金、久久精品视在线观看2019创新创业师资培训等经费的编制。

25、久久精品视在线观看2019国际交流学院:负责学校外事工作等经费的编制。

26、久久精品视在线观看2019PPP项目办公室:负责学校二期PPP建设相关经费的编制。

上述未提及的经费项目,请各部门据本部门的职责范围和承担业务纳入本年预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2      

2020年度学校办公电话机统计表

单位:台

序号

部门

电话机台数

电话机号码

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由党政办填报。

附件3

2020年度机动车辆基本情况

序号

车牌号

保险公司

司机

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由党政办及总务后勤处填报。

 

 


附件4         

2020年度在职人员信息表

单位:人

序号

部门

在编人员

长聘人员

临聘人员

合计

备注

正高职称

副高职称

中级职称

中级以下职称

正高职称

副高职称

中级职称

中级以下职称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由组织人事处填报。

附件5             

2020年度退休人员信息表

单位:

序号

项目

退休人员

合计

1

原医学校区

 

 

2

原农学校区

 

 

3

原商学校区

 

 

4

原理工校区

 

 

5

原师范校区

 

 

 

 

 

 

此表由离退办填报。

 

 

 

 

 

 

 

附件6-1

2020年度学生人数信息表——汇总

实习生

或校外

在校生

总人数

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由学生工作部填报。

 

附件6-2

 

2020年度学生人数信息表

学院

班级

总人数

学历层次

备注

实习人数

在校人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由学生工作部填报。


附件6-3

 

2020年度学生人数信息表——新生信息

 

序号

办学层次

人数

备注

1

三年制大专

 

 

2

五年制大专

 

 

3

三年制中专

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由招生处填报。

 

 

 

附件6-4

 

2020年度学生人数信息表——毕业生信息

序号

人数

备注

高职

中职

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由学生工作部填报。

附件7

2020年度人员经费测算表

单位:万元

序号

项目

金额

测算依据

各类人员工资

 

 

1

在编人员

 

 

2

长聘人员

 

 

3

临聘人员

 

 

4

增人增资

 

 

 

 

绩效工资

 

 

1

在编人员

 

 

2

长聘人员

 

 

3

超工作量二

 

 

4

正高津贴

 

 

5

 

 

 

6

其他津贴(博士纪检等)

 

 

7

在职职工伙食补助

 

 

8

晋升正高一次性补贴

 

 

9

年度科研经费

 

 

10

年度评优评先

 

 

 

 

奖金(政府绩效奖励)

 

 

1

在编人员

 

 

2

长聘人员

 

 

离退休人员经费

 

 

 

 

遗属、久久精品视在线观看2019高讲家属等生活补助

 

 

 

 

社会保障经费

 

 

1

养老保险

 

 

2

医疗保险

 

 

3

住房公积金

 

 

4

失业保险

 

 

5

工伤保险

 

 

6

残疾人就业保障金

 

 

此表由组织人事处填报。

附件8     

2020年度课时津贴等测算表

单位:万元

序号

项目

金额

测算依据

超工作量一

 

 

1

在职教师

 

 

2

附属医院医教结合教师

 

 

3

外聘教师

 

 

4

外籍教师

 

 

5

退休返聘教师

 

 

 

 

监考考务费

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

毒物津贴

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

其他工作量

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由教务处汇总填报。

 


附件9    

2020年度班主任、久久精品视在线观看2019辅导员津贴测算表

单位:万元

序号

学院

班主任

辅导员

合计金额

人数

标准

金额

人数

标准

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由学生工作部填报。

附件10           

2020年度收入预算表

单位:万元

序号

项目类别

本年预算

测算依据

收入时间

财政专项拨款

 

 

 

 

中央、久久精品视在线观看2019省级、久久精品视在线观看2019地方拨款

 

 

 

学杂费收入

 

 

 

1

普教学费

 

 

 

2

成教学费

 

 

 

资产处置收入

 

 

 

出租收入

 

 

 

短期培训收入

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

1、久久精品视在线观看2019财政专项拨款收入、久久精品视在线观看2019普教学杂费收入由计划财务处依据在校生情况及2020年招生人数按相关收费标准编制,招生处负责提供招生计划。各部门确定有地方、久久精品视在线观看2019省级及中央资金来源的,请填报并提供依据。

2、久久精品视在线观看2019成教学杂费由继续教育学院负责编制。

3、久久精品视在线观看2019资产处置收入及出租收入由资产处负责编制。

4、久久精品视在线观看2019短期培训收入由各学院负责编制。

5、久久精品视在线观看2019各部门有收入项目的请如实填报。

 

 

附件11     

2020年度项目经费申报表

单位:万元

序号

 

 

具体开支范围

预计支出时间安排

1、久久精品视在线观看2019

学生技能抽考

××

依据学校20176号文件

出差学习

2020.6-11

 

 

 

奖励

2020.6-11

 

 

 

 

耗材

2020.6-11

2、久久精品视在线观看2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由各部门按轻重缓急程度依次排序填报。

 

 

 

 

附件12:     

2020年度专项经费和科研经费申报表

单位:万元

序号

项目名称

金额

资金来源

依据

预计支出时间安排

××项目

××

中央、久久精品视在线观看2019省、久久精品视在线观看2019市级专项拨款或学?蒲信涮鬃式

××文件

 

1、久久精品视在线观看2019

学习调研

 

省级专项拨款

 

2020.5

2、久久精品视在线观看2019

购买××设备

 

学校配套

 

2020.5

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由各部门和科研项目主持人提供,专项经费交教务处审核汇总填报,科研经费交科技产业处审核汇总填报。

 

 

 

 

 

附件13:       

2020年度部门维修项目申报表

序号

维修项目名称

数量

单价

金额(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表由各部门提供给总务后勤处,总务后勤处审核汇总后填报。

 


 

 

 

附件14-1

2020年政府采购预算表

 

功能科目

单位代码

单位名称

项目名称

采购品目

需求时间

采购数量

计量单位

采购项目总投资

 

采购资金来源

备注

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业单位经营服务收入

 

 

 

其他收入

其他自有资金

上年结转(结余)

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入

一般公共预算

政府性基金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























附件14-2

 

2020年政府采购预算编报说明

 

一、久久精品视在线观看2019编制范围

《政府采购预算表》的编报范围包括预算单位使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、久久精品视在线观看2019工程和服务:

1、久久精品视在线观看2019财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

2、久久精品视在线观看2019采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金的部分,应实行政府采购。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的项目,应实行政府采购。

3、久久精品视在线观看2019政府采购工程以及与工程建设有关的货物、久久精品视在线观看2019服务项目,适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条列范围的或与采用其他方式采购的,均应纳入政府采购预算表编报范围。

4、久久精品视在线观看2019政府采购服务包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务,应纳入政府采购预算表编报范围。

5、久久精品视在线观看2019按照《永州市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》,政府集中采购目录内的项目,不论金额大,均需填报。

6、久久精品视在线观看2019未实行部门预算的单位,由单位填报《政府采购预算表》报市财政局主管业务科室审核同意后,报采购科汇总。

二、久久精品视在线观看2019编制要求

1、久久精品视在线观看2019本表项目名称是指具体采购项目的名称。与对应部门预算表名称一致。

2、久久精品视在线观看2019本表采购品目是指按照《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189)的要求细化到分类品目三级以下(含三级)的品目名称。采购需求明确的尽量填报到末级品目。例:服务器设备采购,三级品目为“A0201 计算机设备及软件,代码为A0201;四级品目为“A020101计算机设备,代码为A020101;末级品目为“A02010103服务器,代码为A02010103。

3、久久精品视在线观看2019本表采购项目总投资是指具体采购项目的总投资额。

4、久久精品视在线观看2019已经执行采购程序的项目,请在备注中,注明采购计划编号。

三、久久精品视在线观看2019采购预算执行

1、久久精品视在线观看2019经批复后的政府采购预算,采购品目细化到三级以下(含三级)的,单位可直接备案实施计划,开展采购活动。批复后的政府采购预算原则上应在20209月底前开始执行。

2、久久精品视在线观看2019采购预算执行中涉及金额调整或三级以上(含三级)品目分类的调整,由单位经一级部门预算单位审核,报市财政局主管业务科室同意后执行。

3、久久精品视在线观看2019追加政府采购预算,单位应落实采购项目资金来源,经一级部门预算单位审核后,报市财政局主管业务科室同意后执行。

4、久久精品视在线观看2019年终未使用的政府采购预算和部门预算同步结转,预算指标被收回的,取消已批复的政府采购预算;预算指标同意结转使用的,采购人按照结转后下达的政府采购预算执行,适用新预算年度的政府集中采购目录和采购限额标准及公开招标数额标准。

5、久久精品视在线观看2019应当实行政府采购的项目而未依法实行政府采购的,市财政局一律不补办政府采购手续,不予支付采购资金。

 


附件15-1

久久精品视在线观看2019部门整体支出绩效目标申报表

2020年度)

部门名称

 

年度预算申请(万元)
 
 

申报资金总额:

部门职能职责概述

 

 

整体绩效目标

目标1

目标2

目标3

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1

指标2:

指标3

指标4

效益指标

指标1

指标2

 

审核意见

部门审核意见

 

分管领导审核意见

 

财经领导小组审核意见

 

 

填表人:             联系电话:                   填表日期:           

附件15-2

 

久久精品视在线观看2019《部门整体支出绩效目标

申报表》填报说明

 

一、久久精品视在线观看2019基本信息

1、久久精品视在线观看2019年度:填写部门预算所属年份。如2019年编制2020年部门预算,填写“2020。

2、久久精品视在线观看2019年度预算申请:填写部门年度申报资金总额。

3、久久精品视在线观看2019部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。

二、久久精品视在线观看2019整体绩效目标

预算部门根据学院下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、久久精品视在线观看2019部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,主要包括:

1、久久精品视在线观看2019产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况?山徊较阜治菏恐副,反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映部门计划提供产品或服务达到的标准、久久精品视在线观看2019水平和效果;时效指标,反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率榭觯怀杀局副,反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、久久精品视在线观看2019效益指标:反映与既定绩效目标相关的、久久精品视在线观看2019部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、久久精品视在线观看2019社会效益指标、久久精品视在线观看2019生态效益指标、久久精品视在线观看2019可持续影响指标、久久精品视在线观看2019社会公众或服务对象满意度指标等。

3、久久精品视在线观看2019实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要,可另行补充。

 


 

 

附件16-1

专项(项目)资金绩效目标申报表
    
2020 年度)

 


填报部门(盖章):                                               单位:万元


项目基本情况

项目
 
名称

 

 项目属性

 1.新增项目 □


 2.延续项目 □


项目
 
负责人

 

 联系电话

 

项目起止
 
时间

 



项目
 
类型

1.基本建设类 □      其中:新建        扩建      改建   


2.行政事业类 □      其中: 采购类□   修缮类□  奖励类 


3.其他专项类 □


项目
 
概述

 


项目立项情况

项目立项依据

 

 


项目申报的可行性

 


项目申报的必要性

 

 


项目资金情况

项目资金申请 (万元)

项 目

上年度
 
安排资金

本年度
 
申请资金

 


合 计

 

 

 


1

 

 


2

 

 


3

 

 


支出
 
明细
 
预算
 
(万元)

项 目

上年度
 
安排资金

本年度
 
申请资金

测算依据及说明


合 计

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


绩效目标情况

项目绩  效目标

长期目标

年度目标


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


确保目标实现的制度(措施)

 

 



项目实施进度   计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


 

 

 


 

 

 


绩效指标

长期绩效指标

具体指标

指标内容

指标值

备注


项目产出

数量指标

 

 

 


质量指标

 

 

 


时效指标

 

 

 


成本指标

 

 

 


……

 

 

 


项目效益

经济效益

 

 

 


社会效益

 

 

 


生态效益

 

 

 


可持续影响

 

 

 


社会公众或服务对象满意度

 

 

 


绩效指标

年度绩效指标

具体指标

指标内容

指标值

备注


项目产出

数量指标

 

 

 


质量指标

 

 

 


时效指标

 

 

 


成本指标

 

 

 


……

 

 

 


项目效益

经济效益

 

 

 


社会效益

 

 

 


环境效益

 

 

 


可持续影响

 

 

 


社会公众或服务对象满意度

 

 

 


 

审核意见

部门审核意见

审核内容:1、久久精品视在线观看2019项目真实性及项目类别确定;2、久久精品视在线观看2019项目实施依据是否充分;3、久久精品视在线观看2019项目资金可供量与项目目标之间的匹配性;4、久久精品视在线观看2019项目管理及资金管理措施。

 


分管领导意见

 

 


财经领导小组审核意见

审核内容:1、久久精品视在线观看2019项目申报是否设定了量化的绩效目标和评价指标;2、久久精品视在线观看2019评价指标与绩效目标之间的对应性;3、久久精品视在线观看2019上年度绩效评价结果的利用情况;4、久久精品视在线观看2019财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。

 

















 

填表人:           联系电话:        填表日期:           

附件16-2

永州市市直单位《专项(项目)资金绩效目

标申报表》填报说明

 

一、久久精品视在线观看2019基本信息

1、久久精品视在线观看2019年度:填写专项资金使用年份。如2019年申请2020年专项资金,填写“2020。

2、久久精品视在线观看2019填报单位(盖章):加盖填报单位公章。

二、久久精品视在线观看2019项目基本情况

1、久久精品视在线观看2019项目名称:按规范的专项名称内容填报,要与部门预算专项名称一致。

2、久久精品视在线观看2019专项属性:分为延续专项和新增专项,在所选专项后面的“□”中划“√”。

3、久久精品视在线观看2019主管部门:填写一级预算单位专项主管部门的全称。

4、久久精品视在线观看2019主管部门编码:按财政部门规定的预算编码填列

5、久久精品视在线观看2019项目实施单位:填写项目用款单位。

6、久久精品视在线观看2019项目负责人:填写项目用款单位负责人。

7、久久精品视在线观看2019联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。

8、久久精品视在线观看2019项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

9、久久精品视在线观看2019项目类型:在相应的子类型后划勾。

10、久久精品视在线观看2019单位职能概述:简要描述本部门与该专项有关的职能职责。

11、久久精品视在线观看2019项目概述:简要描述项目的内容、久久精品视在线观看2019目的、久久精品视在线观看2019范围等基本情况。

12、久久精品视在线观看2019项目立项情况:项目立项的依据。

项目申报的可行性、久久精品视在线观看2019项目申报的必要性:立项补充说明。

三、久久精品视在线观看2019项目资金情况

1、久久精品视在线观看2019项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。

2、久久精品视在线观看2019支出明细预算:按照资金支出使用明细,分别填写预算金额并说明测算依据。

四、久久精品视在线观看2019绩效目标情况

1、久久精品视在线观看2019项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

长期目标:描述超年度的项目整个计划期内的总体产出和效果。

年度目标:描述该项目在本年度所计划达到的产出和效果。

2、久久精品视在线观看2019确保目标实现的制度(措施):填写为确保专项实施而制定的制度和措施。

3、久久精品视在线观看2019项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度。

五、久久精品视在线观看2019绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,包括项目产出和项目效益,其中:

1、久久精品视在线观看2019产出指标:反映的是项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况?山徊较阜治菏恐副,用来反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,用来反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、久久精品视在线观看2019水平和效果;时效指标,用来反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率榭觯怀杀局副,用来反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,可分单位成本和总成本等。

2、久久精品视在线观看2019效益指标:反映与既定绩效目标相关的、久久精品视在线观看2019项目支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、久久精品视在线观看2019社会效益指标、久久精品视在线观看2019生态效益指标、久久精品视在线观看2019可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

3、久久精品视在线观看2019实际操作中确定的项目绩效指标具体内容,各项目单位可根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。

填写部分:(1)指标内容栏:填写根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。(2)指标值栏:填写对相应指标内容确定的具体值,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。(3)备注栏:其他说明事项。

 

 


 

                    

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